อัปโหลดรายการคืนเงินตามขั้นตอนด้านล่าง:
ไปที่เมนู พนักงาน
จากเมนูดรอปดาวน์ อัปโหลดพนักงาน ให้เลือก Reimbursements Employee
ดาวน์โหลดเทมเพลต
กรอกเทมเพลตการคืนเงิน
รหัสพนักงาน: ระบุรหัสพนักงานของพนักงานที่จะได้รับการกำหนดรายการคืนเงิน
ชื่อการคืนเงิน: ระบุชื่อการคืนเงินที่ตั้งค่าไว้ใน Preferences > Payments โดยเปิดใช้งาน Submit Request
จำนวนสูงสุด: ระบุจำนวนเงินคืนสูงสุดต่อรอบที่กำหนดไว้สำหรับประเภทการคืนเงินนั้น
กลับไปที่หน้า อัปโหลดรายการขอเงินคืน และเลือกบริษัท
คลิก ถัดไป
เลือกไฟล์เทมเพลตการของเงินคืนที่กรอกเสร็จแล้วเพื่ออัปโหลด
จับคู่แต่ละคอลัมน์ในไฟล์ที่อัปโหลดกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในระบบ
คลิก อัปโหลด
เมื่ออัปโหลดสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ: “นำเข้าข้อมูลสำเร็จ” "Import data successfully."
รายการคืนเงินที่อัปโหลดจะปรากฏในโปรไฟล์ของพนักงานภายใต้แท็บ การชำระเงินคืน Reimbursements
